内部审核程序

目 录
1 目的、范围…………………………………………………………………………（2）
2 相关文件……………………………………………………………………………（2）
3 术语和定义…………………………………………………………………………（2）
4 职责…………………………………………………………………………………（2）
5 工作程序……………………………………………………………………………（2）
5.1 审核的策划和准备 ………………………………………………………………（2）
5.2 实施审核 …………………………………………………………………………（3）
5.3 内部审核报告 ……………………………………………………………………（5）
5.4 纠正措施的跟踪 …………………………………………………………………（5）
5.5 内部审核资料的整理 ……………………………………………………………（6）
5.6 内部审核员的管理 ………………………………………………………………（6）
6 记录 …………………………………………………………………………………（6）
6.1 内部审核实施计划表（R12-1）…………………………………………………（7）
6.2 会议签到记录表（R12-2）………………………………………………………（8）
6.3 内部审核检查清单及审核记录（R12-3）………………………………………（9）
6.4 不合格/不符合项报告（R12-4)…………………………………………………（10）
6.5 内部审核报告（R12-5）…………………………………………………………（11）