企业质量管理程序文件

本文档共包含13个Word文件。
全部用程序的方法规范了企业在生产、管理、处理客户事务等方面的制度和步骤。
对于企业制定企业文书，规范企业管理，提高企业经营质量起到很大作用。
包括的文档内容有：
1 文件控制程序
2 管理评审程序
3 员工能力、意识和培训控制程序
4 采购控制程序
5 生产过程控制程序
6 检验和试验控制程序
7 记录控制程序
8 纠正和预防措施控制程序
9 不合格品控制程序
10服务控制程序
11与顾客有关过程的控制程序
13内部质量审核控制程序

内容范例：
文件控制程序

1 目的
对与质量管理体系有关的文件控制和管理，确保与质量管理体系有关场所都能得到有效文件版本。妥善保管文件，防止丢失、损坏，杜绝误用失效、作废的文件。
2 范围
适用于工厂所有与质量管理体系有关文件的控制。
3 引用文件
4 职责
4.1 管理者代表组织各专业人员负责《质量手册》、《程序文件》及《作业指导书》的编写工作。
4.2 管理者代表负责《质量手册》、《程序文件》的审核。
4.3 总经理负责《质量手册》《程序文件》的批准、发布。各部门负责本部门有关三级文件的编写工作，管理者代表负责审批。
4.4 管理部负责质量管理体系文件的打印、校对、装订、编号和标识工作，并负责质量管理体系文件的发放、收回、作废、销毁和归档以及日常控制和管理工作。
4.5 文件的具体使用者应负责保存现行版本文件，并提出修改意见。
5 工作程序
5.1 本工厂对质量管理体系文件进行以下分类：
5.1.1 Ａ层文件：质量手册。
5.1.2 Ｂ层文件：程序文件。
5.1.3 Ｃ层文件：三级文件（包括记录、标准化表格、作业指导书、质量计划、质量管理制度、外来文件等）。
5.2 质量管理体系文件的编写、审核和批准。
5.2.1 《质量手册》由工厂组织各专业人员起草编写，管理者代表审核,总经理批准，并以《批准令》的形式颁布实施。
5.2.2 《程序文件》由工厂组织各专业人员起草编写、审查，管理者代表审核批准。
5.2.3 三级文件的编写和审批程序
a）质量管理制度由各部门领导组织人员起草编写，部门领导审核，管理者代表审批，报管理部备案下发实施。
b）记录随相应文件一同审批，报管理部备案。
5.3 文件的打印、装订。
5.3.1 工厂的文件由管理部负责打印、校对，并印刷成册，出版形成统一采用A4纸的幅面。当图样、表格等有关格式不宜扩大或缩小时，该页可用其他适当的幅面尺寸。
5.3.2 文件的装订方法：工厂的质量管理体系文件均装订成册或单行本。
5.4 文件的编号
5.4.1 《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》的编号方法按附录规定进行编号。
5.4.2 国家标准和行业标准的编号
a）已有编号的文件采用原编号，并在文件的右上方空白处盖“外来文件”印章。
b）对没有编号的文件，按上述三类文件编号方法进行编号，并加盖“外来文件”印章。
c）国家标准和行业标准仍以原编码代号为准，并加盖“外来文件”印章。
5.5 外来文件（包括顾客提供的图纸）的管理程序
5.5.1 对于外来文件，应交相关部门和人员进行审查，必要时由管理部按5.4条款的有关规定进行编号，向有关职能部门颁布,并填好《发文登记表》和归档立案工作,负责日常管理和控制工作。
5.5.2 需购买用于质量管理体系运行的国家、行业标准等文件，经总经理批准后购买，按规定手续发放给使用者，并做好记录及文件归档立卷等工作。
5.6 文件的盖章和登记下发
5.6.1 文件的盖章或标识
a）受控编号的标识：以三位数字表示。
b）版本和修改状态的标识：按版次的先后顺序及修改次数，以“A、B……／0.1.2……”表示。
c）持有者的标识：管理部根据发放对象在文件或资料的封面指定样上标明持有者的名称或姓名。
d）受控状态标识：管理部发放经批准颁布实施的文件，若为受控文件，加盖红色“受控”印章；若为非受控版本，则盖上蓝色“非受控”章。
5.6.2 文件的发放手续
管理部按《文件审批表》规定的对象进行发放，发放时应在《文件发放、收回登记表》所要求栏目上详细记录发放情况，并由持有者在《文件发放、收回登记表》上签收。
5.7 文件的修改：文件的修改包括换版、更版、补充，由管理部负责。
5.7.1 文件的持有者在使用过程中发现内容不适用时，由持有者提供更改申请，并填写《文件更改申请表》送交管理部。
5.7.2 当质量管理体系发生重大变化时，管理者代表负责组织相关人员对文件进行评审、必要时进行文件的更新，并再次批准。
5.7.3 文件更改的审批，应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批，但其应获得审批所需要的有关背景资料。
5.7.4 文件持有者接到《文件更改通知单》时，应在《文件发放、收回登记表》上签收。
5.7.5 《质量手册》和《程序文件》采用换页变更的方法，其他文件如果修改内容不多，则在需更改的地方划两杠，然后在上方写下正确的。修改时也要经原审批人批准，填写《文件更改申请单》送交管理部，由其下发《文件更改通知单》，并由持有者签收。
5.7.6 文件经过多次更改或需修改内容超过原文的三分之一时，应由工厂组织专业人员修订换版，由管理部在原《文件更改申请单》上注明，报管理者代表审批。管理部填写《文件收回通知单》，按通知要求将旧版文件收回。
5.7.7 有关工艺、技术、程序的重要文件，应经必要的验证后由原批准者审批。
5.8 文件的作废、销毁
5.8.1 管理部对已修订换版收回的受控版本的文件应加盖“作废”印章，并填写《文件作废销毁清单》，经原文件批准人批准后交管理部按清单进行销毁。
5.8.2 管理部存档的文件,应加盖“作废”印章，以免误用。
5.9 文件的复制
任何部门未经许可不准私自复印、拷贝文件，需要复制文件时，应向管理部提出申请，经原文件批准人核准后方可复制。复制的文件应加盖“受控”印章，以便受本程序文件控制。
5.10 文件的归档和日常管理
5.10.1 所有质量管理体系底稿由管理部存档保管，并加盖“存档”印章。
5.10.2 文件使用者不得丢失使用文件，如有丢失，应报原文件批准人批准，到管理部重新办理领用手续。
5.10.3 管理部详细记录文件的分发、收回、借阅、修改情况，认真按《文件发放、收回登记表》和《文件借阅登记表》的有关规定办理。
5.10.4 文件的借阅统一由管理部办理有关手续，受控的非存档文件一律不得借阅。具有保密要求的,经原批准人同意方可借阅,并须在规定的区域和时间内查阅。
5.10.5 任何文件持有者不得私自外借文件，如因外借文件造成不良影响的，应追究当事人责任。
5.10.6 管理部建立质量管理体系的文件目录，以便检索。
5.10.7 存档文件的管理由档案员按《档案管理制度》实行。
6 记录
《收文登记表》
《文件审批表》
《文件发放、收回登记表》
《文件更改申请表》
《文件更改通知单》
《文件购买申请表》
《文件借阅登记表》