SAP培训资料(SD_02_销售订单_FIN)

1 SD_标准订单操作流程 5
1.1 流程代码：BPSD001 6
2 标准订单业务前提 6
3 标准订单处理凭据 6
4 操作部门及角色 6
5 系统操作 6
5.1 创建标准订单 6
5.2 标准订单的修改 13
5.3 标准订单的审批 14
5.4 发货过账 16
5.5 开具发票 16
5.6 销售订单的显示及订单状态查询 17
5.7 小结 18
6 SD_寄售补货订单流程 19
6.1 流程代码：BPSD002 20
7 寄售订单业务前提 20
8 寄售订单处理凭据 20
9 操作部门及角色 20
10 系统操作 20
10.1 创建寄售补货订单 20
10.2 寄售订单审批 23
10.3 发货过账 23
10.4 寄售补货订单的修改 23
10.5 寄售补货订单的显示及订单状态查询 24
11 客户信限超出的处理 24
11.1 小结 26
12 SD_寄售结算订单流程 27
12.1 流程代码：BPSD003 28
13 寄售结算订单业务前提 28
14 寄售结算订单处理凭据 28
15 操作部门及角色 28
16 系统操作 28
16.1 创建寄售结算订单 28
16.2 寄售结算订单的显示及订单状态查询 30
16.3 寄售结算订单审批 30
16.4 发货过账 31
16.5 开具发票 31
17 SD_寄售订单退回流程 32
17.1 事物代码：BPSD004 33
18 寄售退回订单业务前提 33
19 寄售退回订单处理凭据 33
20 操作部门及角色 33
21 系统操作 33
21.1 创建寄售退回订单 33
21.2 寄售订单审批 35
21.3 交货确认 35
21.4 收货过账 36
22 寄售库存的查询 36
22.1 小结通过以上学习，希望能够熟练掌握： 37
23 SD_退货处理流程 38
23.1 事物代码：BPSD011 39
24 退货业务前提 39
25 退货处理凭据 39
26 操作部门及角色 39
27 系统操作 39
27.1 创建退货订单 39
27.2 退货订单的审批 41
27.3 收货过账 41
27.4 出具发票 42
27.5 显示退货订单 42
27.6 小结 43
28 SD_换货处理流程 44
28.1 事物代码：BPSD012 46
29 换货处理业务前提 46
30 换货订单处理凭据 46
31 操作部门及角色 46
32 系统操作 46
32.1 创建海信同型号换货换入订单 46
32.2 换入订单审批 48
32.3 发货过账 48
32.4 创建海信同型号换货换出单 48
32.5 CDC/RDC换货出库 50
32.6 换出订单审批 50
32.7 发货过账 51
32.8 换货订单的修改、显示、状态查询 51
32.9 小结 51
33 销售BOM订单业务前提 52
34 销售BOM订单处理凭据 52
35 操作部门及角色 52
36 系统操作 52
36.1创建销售BOM订单 52
37.1 BOM成套销售订单的修改 56
37.2 BOM成套销售订单的审批 56
37.3 发货过账 56
37.4 开具发票 56
37.5 小结 57