内审控制程序

1. 0目的及适用范围
1.1目的
本程序旨在评估、监视和确保本公司质量管理系统及其过程的有效性、适宜性和充分性。
1.2适用范围
本程序适用于本公司内部质量管理系统审核，也可以适用于供方质量管理系统的评估的认可。
2.0术语与定义
2.1不合格项：指不满足要求的事件和现象及其组合。
2.2观察项：指潜在的不合格项，或没有充分证据证明的不合格项。
3.0职责
3.1管理者代表
3.1.1负责编制年度内审计划
3.1.2负责组织本公司的内部质量系统审核工作，并向总经理报告；
3.1.3负责编写年度内审报告，并提交管理评审会议。
3.2审核组长
3.2.1负责协助管理者代表做好内审工作，并跟踪、验证所采取的纠正措施，向管理者代表报告；
3.2.2负责组织、领导审核组织实施内部审核，裁决不合格项；
3.2.3负责总结审核结果和编制《内审报告》。
3.3内审员
3.3.1负责配合审核组长做好内审工作；
3.3.2负责编制内审检查表，按预定的安排进行实施和报告审核组长。
3.3.3负责验证不符合项的改进效果。
3.4各部门负责人
3.4.1负责积极准确接受审核，并配合审核组做好内审工作；
3.4.2负责对职责范围内的不合格项进行分析原因，采取有效的措施并实施、验证其效果。
4.0运作程序
4.1内审程序
内审队伍由内审员和审核组长组成，必要时，可包括其他相关人员。
4.1.1内审员 、、、、